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东营市人大财政经济委员会关于全市及市级2016年一般公共预算、政府性基金预算执行情况和2017年预算草案的初步审查意见
发布时间:2017年04月01日 来源:管理员 浏览量:1583

 东营市人大财政经济委员会

关于全市及市级2016年一般公共预算、政府性基金

预算执行情况和2017年预算草案的初步审查意见

 

 

按照预算法和市人大常委会关于加强市级预算决算审查监督的决定要求,市人大财经委在常委会预算工委的协助下,在深入有关部门调研基础上,对全市及市级2016年一般公共预算、政府性基金预算执行情况和2017年预算草案进行了初步审查,并征求了部分市人大代表和社会各界的意见建议。初步审查情况如下:

一、2016年预算执行情况好于预期

2016年全市一般公共预算收入221.87亿元,完成汇总预算的101.64%,比上年同口径增长2.4%;支出268.12亿元,完成汇总预算的102.66%,比上年增长4.08%2016年全市政府性基金收入43.51亿元,完成汇总预算的110.02%,比上年下降27.63%;支出58.38亿元,完成汇总预算的106.84%,比上年下降14.49%

2016年市级一般公共预算收入102.43亿元(含开发区),完成调整预算的102.97%,同口径增长10%,其中,市本级收入77.33亿元,完成预算的102.3%,同口径增长10.01%。支出110.84亿元(含开发区),完成调整预算的96.88%,增长4.56%,其中,市本级支出86.81亿元,完成调整预算的93.33%,增长9.89%

2016年市级政府性基金收入22.87亿元(含开发区),完成调整预算的108.45%,下降28.26%,其中,市本级收入17.20亿元,完成调整预算的110.15%,下降9.06%。支出27.38亿元(含开发区),完成调整预算的92.51%,下降12.04%,其中,市本级支出17.44亿元,完成调整预算的85.31%,增长2.22%

财经委认为:面对去年严峻的经济形势和繁重的改革任务,市政府及其财税部门全面贯彻省、市委决策部署,认真落实市人大及其常委会有关决议决定,着力推进改革,加强预算管理,加大统筹力度,狠抓增收节支,全年预算执行好于预期。一是收入预算圆满完成。在经济增速放缓、企业效益下降,油价持续低迷、政策性减收增支因素较多的情况下,收入预算顺利完成,实属不易。二是支出结构进一步优化。严控一般性支出,“三公经费”支出比年初预算减少4700万元,同比下降25%;事关促发展、保民生的各类重点支出得到较好保障,民生类支出占财政支出比重达到75%。三是积极财政政策更加有效。财政在支持供给侧结构性改革、降低企业税费负担、推进产业转型升级及筹集发展资金等方面都发挥了积极作用,积极财政政策效果明显。

虽然去年我市财政运行总体较好,但预算执行中存在的问题也不容忽视:一是增收后劲不足,收入质量下降。受经济增长放缓、原油价格低迷及“营改增”等政策性减收因素的影响,部分重点行业税收增长后劲明显不足,主体税种增收乏力,去年收入预算之所以能够完成,很大程度上得益于税务部门清欠查补及非税收入增长拉动,收入的稳定性、可持续性减弱。税收占比下降,去年税收占比仅为66.5%,列全省第16位,收入质量不高,增收后劲不足的问题日趋显现。二是支出预算执行不够严格,刚性约束不强。部分专项资金和政府投资项目资金预算未按规定及时批复下达,而是由部门据实申请陆续下达。部门预算编制不够细化,部分项目预算执行不到位,预算的约束力和严肃性需进一步增强。三是节约意识不强,资金使用绩效不高。部分财政专项资金绩效不高的问题较为突出,有的政府投资项目缺乏科学论证,甚至存在损失浪费现象,各部门单位厉行节约、过紧日子的意识需进一步增强。四是财政负担重,未来支出责任加大。刚性支出不断增加,民生支出需求增长较快,支持供给侧改革、减轻企业税费负担、促进企业转型升级和社会发展,需要大量资金支持,财政收支矛盾突出。政府债务及未来支出责任不断加大,截止2016年底,市本级限额内债务已达100亿元,“两行”融资、PPP项目、政府投资基金等未来支出责任也增长较多,财政负担不断加重,风险加大。这些问题应引起足够重视,认真研究加以解决。

二、2017年预算安排积极可行

2017年全市一般公共预算收入安排228.36亿元,同口径增长6%左右;支出安排251.36亿元,下降6.26%左右。2017年全市政府性基金预算收入安排56.35亿元,增长29.51%;支出安排57.60亿元,下降1.33%

2017年市级一般公共预算收入安排102.35亿元(含开发区),同口径增长3%,其中,市本级收入安排75.6亿元,同口径持平。支出安排114.19亿元(含开发区),增长3.02%,其中,市本级可用财力安排的支出96.50亿元,增长4.8%2017年市级政府性基金预算收入安排30.19亿元(含开发区),增长31.98%,其中,市本级收入安排25.34亿元,增长47.36%。支出安排30亿元(含开发区),增长9.6%,其中,市本级支出安排12.66亿元,下降27.43%

经审查认为,市政府提出的2017年预算草案指导思想明确,坚持了稳中求进的工作总基调,体现了有效实施积极财政政策的总要求,收入预算安排综合考虑了宏观经济形势和财税政策调整变化因素,收入增长目标与全市国民经济发展的预期指标相适应,总体积极可行。支出预算安排符合预算法要求和省市经济工作会议精神,重点突出、有保有压,体现了落实上级政策和市委决策部署要求,适应推进改革、保障民生、促进发展的需要。但是,从今年的收支形势和预算编制来看,也存在一些矛盾和问题:一是收入预算完成压力大,形势不容乐观。虽然经济发展企稳向好,油价有所回升,税收状况会有所好转,但增收因素很难弥补去年一次性收入及“营改增”政策性减收造成的缺口,油价涨幅难以预测,完成收入预算任务压力较大。二是收支矛盾突出,财政保障能力下降。一方面收入增长困难,另一方面因调资、社保政策扩面提标等刚性支出增加多,今年必保刚性支出占当年可用财力的比重达60%以上,财政保障能力下降。三是预算编制还不到位,支出结构需进一步优化。预算编制的科学性、合理性以及细化程度还需进一步提高,部分应由公共财政保障的重点支出保障不到位,支出结构应进一步优化。

三、对做好2017年预算执行工作的建议

2017年是新一届政府的开局之年,也是我市决胜小康社会的关键之年。针对去年预算执行中存在的问题和今年财政面临的形势,为确保完成今年的预算任务,提出以下建议:

一是深入挖潜增收,确保完成全年预算任务。要充分发挥财政职能作用,着力把增收节支同实施积极的财政政策、促进供给侧改革和结构调整结合起来,培植壮大地方财源,夯实财政稳定增收的基础。要加强收入预测分析和收入征管,严格依法征收,做到应收尽收。要加强政策研究,积极争取上级支持,依法将胜利油田分公司缴纳的土地使用租金全部纳入胜利石油管理局核算,在我市缴纳所得税。尽快研究解决油田排污费定额征收,城市基础设施配套费、污水处理费、公用事业附加征缴不到位的问题,为财政增收提供支撑。

二是倡树节俭之风,提高财政资金使用效益。全市上下要牢固树立过紧日子的思想,大兴勤俭节约之风,切实强化支出责任和绩效意识,区分公共财政的保障层次,统筹应对各方面刚性支出需求,集中财力保重点,把财政有限的资金用到最急需、最必要的地方。政府投资项目尤其是城建项目要广泛征求意见,科学论证其必要性、可行性,充分考虑财政的承受能力,发挥好财政资金的使用效益,避免损失浪费,把好事办好,让群众满意。

三是创新理财方式,着力提高预算管理水平。要进一步解放思想,更新观念,深化预算管理改革,改进部门预算管理体制和方式,把法律要求和有关规定落到实处,提高预算管理法制化、规范化水平。加大财政资金统筹力度,进一步清理长期固化和非急需的支出项目,全面推行预算绩效目标管理,将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,将绩效评价重点拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据,让“花钱必问效,无效必问责”成为常态,切实提高财政资金管理水平。

四是强化风险意识,切实加强政府债务管理。要进一步强化风险意识,秉承可持续发展理念,切实加强限额内债务及政府政策性融资贷款、PPP项目等其他政府性债务的统筹管理,摸清政府债务底数,严格控制政府债务规模,高度重视隐性债务的潜在风险,采取有效措施,强化债务监督,建立健全债务风险评估和预警机制、应急处置机制和责任追究制度,防范和化解财政风险。加强政府债务资金的使用管理和监督,审计部门要定期对本级以及下级政府债务进行审计,严格绩效目标考核和责任追究,确保债务资金充分发挥效益。

 

 

 

 

 

 

 

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